预算编制会议上的讲话稿
预算编制会议上的讲话稿
财政预算的编制是财政预算制度的起点和基础，直接关系到全年财政工作目标的顺畅实现,也影响到财政职能的正常发挥。下面是学习啦小编给大家整理的预算编制会议上的讲话稿，仅供参考。
预算编制会议上的讲话稿【篇一】
同志们：
今天召开的20** 年州本级部门预算编制工作会议，是我分管政府财政工作以来首次参加的部门预算编制工作会议，也是与大家共同交流、学习的一次会议。刚才，州财政局陈福生局长讲了很好的意见，稍后会议还要对20** 年州本级部门预算编制工作作具体布置，大家要认真领会精神，学习编制办法，结合本部门工作规划认真编制。下面，我就做好部门预算编制工作，代表州政府讲四个方面的意见。
一、关于州本级部门预算改革情况
近年来，在各部门的共同努力下，州本级部门预算管理和改革各项工作稳中求进，取得了新的突破，主要体现在四个方面。
(一)优化支出结构，厉行节约工作取得新进展
做好“加法”，保障重点支出需要。20**年，全州公共财政支出152.2 亿元，增长10% 。分板块看：产业发展支出17.9 亿元，增长6.17% ，占总支出12% ;行政成本支出35.1 亿元，剔除工资因素下降9.6% ，占总支出23% ;基础设施建设支出16.6 亿元，占总支出11% ;民生支出82.6 亿元，增长15.2% ，增加10.9 亿元，占总支出54% ，较上年上升2 个百分点。尤其是教育、农业、科学技术、医疗卫生、文化五项法定支出高于经常性财政收入，分别为21.5 亿元、21.2 亿元、6878 万元、10.7 亿元、2.8 亿元，分别增长38.8% 、2.4% 、11% 、10%、40.6% ，占总支出37.4% 。从今年1-8 月的数据看：产业发展支出增长74.1% ，基础设施建设增长7.2% ，民生支出增长18.8% ，行政成本继续下降8.6% ，较好地实现了“三升一降”的目标。
做好“减法”，继续严格控制一般性支出。按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和州委关于党政机关厉行节约的有关要求，州政府开源节流，继续完善“三公”经费管理制度，细化州级部门“三公经费”预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公经费”预算规模，州本级年度“三公经费”预算总规模比上年只减不增。20** 年，州本级“三公”经费预算总额为11840 万元，下降2.4% 。其中：安排因公出国(境)经费预算180 万元，与上年持平;安排公务用车购置及运行费预算7850 万元，下降1.4% ;安排公务接待经费预算3810 万元，下降4.6% 。
(二)深化预算改革，预算支出标准体系实现了新突破
加强基本支出定员定额管理。从20** 年设置预算定额标准分类和调整系数以来，相继于20**年提高差旅费标准，20** 年提高交通费标准，增加干部职工体检费，20**年全面提高商品和服务支出预算定额标准，20** 年完善干部职工体检费标准，州本级预算定员定额标准逐步完善。推进项目支出定额标准体系建设。在以前政府采购预算定额标准的基础上，20** 年完善提高了部分政府采购设备预算定额标准等，预算支出标准体系建设实现了新突破。
(三)规范预算编制，部门预算编制水平得到了新提高
推进综合预算管理。收入预算不仅包括财政拨款，还包括各种政府性基金、部门其他收入。支出预算改变了传统的“基数法”预算编制方法，实行“零基预算”，实现了预算资金管理的标准化和规范化。
注重预算编制质量。通过编制本部门收支预算，使预算安排与各部门的工作重点紧密结合，做到了“一个部门一本预算”。通过财政支出的绩效考评和国库现金管理等改革，增强了部门“要钱容易花钱难”的观念，促进了部门预算观念的增强，强化了预算约束，增强了预算的严肃性。
(四)主动接受社会监督，预算公开工作迈出了新步伐
全面推进财政总预算公开。完成了政府财政预算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作。
稳步推进部门预算公开。在州人民政府门户网站对有法定投入增长规定和要求的5 个社会事业主管部门(州教育局、州科技局、州农业局、州畜牧局、州卫生局)试点公开了20** 年部门预算信息。
稳妥推进“三公经费”预算公开。在州人民政府门户网站公开了州本级“三公经费”预算总额，同时对州安监局、州食品药品监督管理局、州水务局、州档案局、州城乡建设住房局5 个部门试点公开了部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费财政拨款预算信息。
二、关于部门预算管理的一些问题
虽然我们部门预算管理和改革工作取得了一些成绩，但仍然还存在一些问题需要引起高度重视，在以后的工作中要认真研究，及时解决。
(一)项目预算编制仍然不够规范和科学
个别部门不根据本单位实际需要和中长期规划编制项目预算，存在报“天书”问题，远远超过财力可能申报项目预算建议数，让大家做了很多无用功。
部分项目支出预算过于粗放、很不科学、不合理。有些部门特别是有统筹管理事业发展专项资金的部门，编制部门预算时未将这些发展资金细化到具体单位、具体项目内容;有些部门、单位把一些简单基础工作打包成项目，多列名目套取项目资金;有些部门简单按内设科室工作汇总编制预算，资金预算安排重复等。
项目安排统筹力度不够，对一些可预期的支出未列入年初部门预算，往往是部门预算刚刚批复下达，申请追加的报告就随之而来。当中有一些确实是州委、州政府要求办理的事项，对这些项目，在编制预算时完全可以申报，有些部门却为了确保自身利益，故意漏编州委、州政府确定的事项预算，留下硬缺口，倒逼州政府、财政部门追加预算。
预算编制计划性和规划性不强。财政预算是为党委政府施政方针保驾护航的，应该围绕州委、州政府的方针政策及部门、单位的年度工作计划和目标来编制，即先根据工作计划和目标规划下年度要开展的专项业务或工作项目，再根据确定的专项业务或工作项目分析完成目标所必需的资源，并确定这些资源的费用，据以编制部门预算。但是，一些部门编制部门预算却脱离于州委、州政府的工作部署及部门、单位的工作计划和目标，或者说部门、单位工作计划的制定远远落后于预算编制，往往造成编制及批复的部门预算与实际确定要开展的工作差异很大，一方面部门预算已安排一些工作项目迟迟不开展资金用不出去，另一方面却四处打报告申请追加开展年度工作项目的资金预算。
(二)个别部门的预算大局意识仍有待加强
一味强调基数和部门既得利益，一方面加剧了资金供求矛盾，另一方面固化了财政资金在部门之间的分配格局，使一些部门支出项目的规模不断扩大，挤占了随着形势变化需要大力加强的社会事业发展方面的资金需求，挤占了经济结构和社会事业发展布局调整的资金需求。
一些主管部门对所属单位的预算编制只是充当“二传手”，没有把本部门作为一个整体有针对性地根据本部门的工作计划、事业发展需要统一部署、统筹管理预算编审工作。
三、关于当前经济体制改革和财经形势
把政府财政工作放在整个经济社会的大环境下、放在党委全局工作背景下来把握。从当前面临的形势，我觉得有三点需要我们充分的重视和关注。
(一)经济形势对政府财政工作提出了新的要求
党的提出：要全面深化经济体制改革，关键是加快转变经济发展的方式，核心问题是处理好政府和市场的关系，必须更加尊重市场规律，更好地发挥政府作用。新一届中央政府也提出：必须处理好政府与市场、政府与社会、中央与地方的关系，深化行政审批制度改革，减少对微观事务的管理，完善和加强宏观管理，真正做到该管的管住、管好，不该管的不去干预，真正让市场起作用。这也体现了中央政府坚持不断探索经济增长模式的改善，抛弃只重视速度而忽视质量的“老路子”，力图在经济增长与深化改革、转型升级之间寻求平衡。新一届中央政府履职以来，国务院先后召开了21 次常务会，不断释放改革红利，激发市场活力，推动经济转型。一方面抓“简政放权”，截至目前已取消和下放了165 项行政审批事项。另一方面抓新的经济增长点，出台了一批产业转型升级发展规划，涵盖信息消费、节能环保、船舶工业等;通过加快新型城镇化建设，加强城市基础设施建设、推进棚户区改造，不断保障和改善民生;进一步减免小微企业税负，推进资源性产品价格改革等。“简政放权”、“打造中国经济升级版”、“政府带头过紧日子”、“政府要保基本兜底线”……等等，这些概念的提出，就是传递了一个信号，那就是深化经济体制改革。所以，在座的各位作为财经领域的干部，更要了解和把握当前经济体制改革形势，这是一个改革的时代。
再看经济形势，从全国来看，我国经济已经进入转型升级的新阶段，即从过去的高速增长转为一个更加讲究质量的较高速度增长的阶段。随着经济潜在增长率逐步下行，财政收入增速放缓趋势更加明显，财政收入较低增长将常态化。1-7 月，全国财政收入累计完成80439 亿元，比去年同期增加5972 亿元，增长8% ，比上年同期回落3.6 个百分点。其中，中央财政收入38360 亿元，同比增长2.6% ，增幅比预算目标(7% )仍低4.4 个百分点，并低于地方收入增幅。总体看下半年全国财政收入增幅不会太高，特别是中央财政完成全年预算困难较大，已调减了对地方的转移支付。这就需要大家引起重视了，中央一再要求盘活存量资金，并整合和调减了对地方的转移支付，那么地方可用财力就不会有什么增长，“锅里没有碗里就没有”，面对各项增支压力，全州各级都要有过紧日子的思想准备。特别是州级部门，预算保障水平本来就比县级高很多，大手大脚花钱惯了，过紧日子的思想准备更要充分才行。
(二)社会发展对政府财政工作提出新的要求
实事求是的讲，随着这些年我们经济的发展、财政形势的好转，政府确实是更加重视社会事业的发展，民生的改善。但财政支出不可能在短期内高水平地满足全部民生需求, 这也使得公众对政府的期望与政府实际履职能力出现差距，很多工作只能分步骤、有重点地实施。
(三)社会关注对政府财政工作提出新的要求
政府权力要公开透明运行，财政的公开是重点，特别是对财政预、决算的公开，“三公”经费预算和执行的公开，这些信息可以说是社会各个层面，各个方面聚集的一个焦点，而且对公开的范围，公开的深度的要求是在不断加大的。要实行全面的、彻底的财政公开，我们还有很多的准备不充分的地方，但这是一个大趋势，既反映政府财政管理水平也反映政府治理水平，所以积极把握大势，做好相关准备工作就会赢得主动，不然就会非常被动。
四、关于20** 年部门预算编制的几点要求
按照州委关于全州经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求，继续深化预算编制改革，加强部门预算“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的建设，提高预算编制的科学化、精细化水平。州财政局和州级各部门要从以下7 个方面做好20** 年的部门预算编制工作。
(一)切实编制好20** 年政府预算
积极稳妥安排收入预算。按照中央、省的要求和州委、州政府部署，考虑经济软着陆，进入中速增长期的实际情况，妥善安排明年财政预算。在收入预算编制上，坚持实事求是、积极稳妥的原则，既考虑新的经济增长点，又考虑各类结构性减税和财税体制改革因素，通过优化财政收入结构，提升财政收入质量。
有保有压安排支出预算。在支出预算编制上，坚持厉行节约、有保有压，按照分类分层保障和“保工资、保运转、保民生、促发展”预算安排序列，兼顾财力可能，量力而行安排好支出预算。对基本支出、法律政策规定的支出、党委、政府确定的重大支出要全额保足;对事关全局、论证充分的项目要重点保障;对提升水平、局部试行的项目适当支持。要将20** 年“三公”经费和其他一般性支出预算调整压缩后的实际结果，作为20** 年预算安排的控制目标。同时，要梳理项目投向，优化支出结构，坚决打破部门对应内设机构职能设置专项、资金管理分散固化到内设机构的管理模式，保障部门总体职能发挥和调控能力最大化。
(二)部门预算要全力保障州委、州政府重点中心工作
州级各部门要加强领导，高质量做好20** 年部门预算编制工作，除保证人员工资和部门正常运转经费外，州级财力安排顺序为：一是保证重点民生项目和为民办实事事项确定的项目;二是州委、州政府确定的20** 年重大基础设施、重要产业和重点项目建设;三是经州政府同意20** 年已经预拨并明确列入20** 年预算安排的项目;四是中央明确要求配套资金的项目;五是预算部门确定的应保项目;六是其他项目。
(三)大力控制行政成本，推进为民务实清廉型政府建设
州级各部门要认清形势，明确目标，做好思想上过紧日子的准备。虽然我州面临着非常好的发展形势，有较大发展潜力，我们也充满着信心，但也要看到面临的问题和不确定性因素，今年下半年财政大幅度增长的可能性不大，预计上级转移支付增量也较小。所以，我们要有开源节流过紧日子的思想准备，精打细算，少花钱多办事。20** 年所有州本级部门一般性支出一律按20** 年的95% 压缩安排预算。同时，项目支出中安排的会议、培训、表彰、庆典、办公设备和车辆购置等经费从严从紧审核安排。在这里，我特别要强调三个方面：一是接待经费，包括管理局的免票在内，要按照省上的要求，按照不低于11% 的比例来压缩。二是公务用车购置，要严格按照车编和财力相匹配来配备，不是你有车编了，拿到公车办的批文了，财政就一定要买，那还得看今年预算有没有钱买。同时，一个单位，越野车和轿车的比例要合适，不能全部都买越野车，现在交通条件这么好，也应该从大局出发、从节约出发，配备轿车。财政在这方面要把好关，新的设备购置要和单位目前的资产状况相结合，与实物总量相结合。三是楼堂馆所。今年7 月，中央下发了《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，明确5 年内，各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所，各级党政机关不得以任何理由安排财政资金用于包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所的维修改造。
(四)整合各类资金资源，盘活财政存量资金
整合专项资金将是下一步改革的一个重点。州财政局和州级各部门，要加大专项资金清理整合力度，对政策目标已经实现，期限到期或者由于政策环境变化已无设立必要的专项资金，予以取消;对需要继续保留且可以合并的，最大程度予以整合。同时，要加强州内平台资源的整合，比如旅游促销这一块儿，网络完全可以利用州政府网站、九网公司等州内平台公司，不一定说按惯例、按合同都找别的州外的企业，也不通过招投标，这是要出问题的。
(五)完善预算管理体系，建立规范、完整的预算制度
完善科学完整、结构优化、有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，统筹运用好公共资源。具体来说就是编制好以公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算和国有资本经营预算为主体的“四本预算”。公共财政预算和政府性基金预算我州编制较好，国有资本经营预算和社会保障预算尚未启动。在此，我要求，州本级20** 年必须启动国有资本经营预算编制工作，这也是州政府和省财政厅的要求。社会保障预算编制按照省财政厅改革要求逐步推进。
(六)积极稳妥推进预算信息公开，提高财政预算透明度
财政部前不久下发了《关于推进省以下预决算公开工作的通知》，要求应于20**年之前在所有县级以上政府开展包括财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、市(县)级汇总“三公”经费预决算等方面在内的公开工作。其中，20** 年应至少选择20% 的地市级和县级开展“三公”经费预决算公开工作，20** 年所选地区应至少达到50% 。我们州本级这项工作走在了前面，下一步要继续提高部门预算公开的主动性和积极性，加快推进“三公”经费预算公开工作，除党委序列部门和政府涉密部门外，其余所有州直预算部门必须逐步公开当年财政拨款“三公”经费预算。
(七)加大防范政府债务风险
全州政府性债务的清理核查工作已经结束，截至今年6 月，州本级政府性债务有29.3 亿元，比20**年末增长9.1% 。其中四个景区管理局就占到了25.6 亿元，占整个州本级债务的88% 。各景区管理局要严格控制临时聘用人员，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，将节约的资金统筹安排用于还债，切实减轻政府债务压力，防范政府债务风险。借州级财政资金的有关县和单位，州财政也要求催收其还款。
同志们，做好20** 年部门预算的编制工作意义重大，我们要将国家各项惠民的方针政策贯彻好、落实好。财政部门和州级各部门要加强沟通、密切配合，共同做好20** 年的预算编制工作，为“五个阿坝”建设做出应有的贡献。谢谢大家。