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备品备件采购管理制度范文

学习啦【管理知识】 编辑:杭威 发布时间:2017-09-15 19:06:20

  备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一,同时也是公司运作的关键一部分。学习啦小编今天为你整理了备品备件采购管理制度范文,希望对大家有帮助!

备品备件采购管理制度范文

  备品备件采购管理制度范文篇一

  1、范围

  1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核

  1.2本标准适用于设备部备品备件采购。

  2、引用标准(略)

  3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。

  a.A类为重要设备。

  b.B类为一般设备及备件。

  c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。

  4、供货商的选用与管理

  4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。

  4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。

  4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。

  a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。

  b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。

  4.4对于A类物资的供货商,采购员要填写《供应商评定记录》,经设备部长批准后,建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后,再采购其产品。

  4.5对于B类物资的供货商,由采购员进行评定,择优选用,必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。

  4.6对于C类物资的供货商,在保证产品质量的前提下,采购员可以直接看样品决定是否采购。以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见,确定其是否为合格供货商。

  4.7对于出现产品质量的供货商,视情节轻重,采购员可随时取消其供货资格。

  5、制定采购计划

  5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划报设备部部长、主管领导批准。

  5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购,事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》,经主管领导批准后,采购员再编制采购计划。

  5.3紧急需要的各类物资,经主管领导口头批准后,可先采购,事后3日内,由申请者补办有关手续。

  5.4根据公司要求,按时上报年度采购计划(预算)。

  5.5采购A类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时,如果条件允许,采购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后,整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对QG/TRSB.02—20044象,研拟采购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。

  5.6采购员应按设备及备品备件采购技术文件要求合理填写采购计划中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。

  5.7编制采购计划,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的漏洞。根据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并减少库存积压。

  6、采购合同采购员根据业务需要起草采购合同,采购合同条款要符合国家法律规定。

  6.1.采购A类物资需签定采购合同。

  6.2.需要支付预付款、产品质量有较高要求的采购业务需签定采购合同。

  6.3.采购合同由设备部部长审核,主管领导审批。

  6.4.采购合同批准后由具体经办人实施。

  7、采购实施

  7.1原则上采购计划或采购合同批准后,方可采购。急用物品可凭主管领导审批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头批准,事后补签采购计划、采购合同。

  7.2有采购合同的,要严格履行采购合同中的条款。

  7.3无采购合同的,采购时,采购员要向选择的供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输方式、付款办法等,必要时应有传真、电子邮件等书面依据。

  7.4在采购过程中,采购员要随时掌握供货进度,必要时到供货商现场了解供货工期并检查产品质量,促其按期保质保量交货。

  7.5特殊情况下,若有无法按需用日期采购到的物品或遇到无法完成的采购工作或合同执行过程中出现问题,采购员应及时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。

  8、到货验收

  8.1必要时采购员可报请领导批准,会同检验人员或使用人员或技术人员到供货商现场验收。一般情况下,货到我公司后再进行验收。

  8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放仓库交给保管员,必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证,证明货物已由库房接收。做为以后入库的凭证。

  8.3有图纸的各类物资由采购员填写《设备及备品备件验收单》报设备部技术人员验收;无图纸的各类物资由采购员口头通知设备部主管,仓库保管员点货验收。验收合格后,采购员再填写《材料入库验收单》报保管员办理入库手续。

  8.4采购员在备品备件验收合格后三日内,按如下要求填好入库单:编码、名称、规格、数量、金额、供货厂商等,凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它证明到库房办理入库手续,保管员在入库单上签字,并收回收货凭证,如无特殊情况,采购员应在到货三个工作日内办理入库手续,最长期限为本地不超过一个工作周,外地不超过三个工作周。

  8.5对于新购入的无编码的备品备件,采购人员应及时和保管员联系,共同为其增加合适的编码。

  8.6入库手续办完后,将数据录入《备品备件、材料登记簿》。

  8.7到货后不经入库直接投入使用的固定资产,采购员填写《固定资产购置验收单》,报使用部门负责人、设备部部长审批。

  9、采购付款及报销

  9.1坚持原则,以公司利益为重,货物检验合格,才具备了付清全款的条件。

  9.2检查发票及内容是否正确。

  9.3检查发票金额是否与定价相符。

  9.4结帐时必须搞清楚是否需要扣款,是否有预付款,做好帐务处理。

  9.5采购员填写付款单据,报主管领导审批后,到财务部办理付款手续。

  10采购员基本要求

  10.1遵守公司和设备部的各项规章制度,一切行动听指挥。

  10.2保证产品质量,杜绝三无产品进厂。

  10.3严格履行设备及备品备件验收程序,验收合格后,方可办理入库手续;若采购的产品经检验不合格,应及时联系供货商进行修理或更换,必要时进行索赔。

  10.4及时做好帐务处理,避免帐目不清。

  11、检查与考核

  11.1本标准执行情况由设备部长进行检查。

  11.2按照公司《绩效考核标准》进行考核。

  备品备件采购管理制度范文篇二

  1、目的

  1.1目的

  规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。

  1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批,总经理批准,否则将追究重大授权违规责任。

  2、适应范围

  本制度适用于公司所有备品备件的采购。

  3、采购申报流程

  3.1备品备件采购申报流程

  3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况,编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息,并注明用途(技术改造、大修理、日常维修),先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认),再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认),经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

  3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核,确认备件型号,检查ERP编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通,从全局出发,确保不影响生产且不造成积压。

  3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息),并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的,在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用,后果由报计划车间承担。

  3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后,汇总编制“公司月度备品备件采购计划”,报生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

  3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购,所有程序在每月15日前审批完毕。

  3.1.6原则上不产生紧急计划,确因设备意外故障,需紧急采购的,可报紧急计划(按备件计划标准模板)。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

  3.2采购申报流程图如下:(附图)

  4、采购

  4.1各部门任何备件不得自行采购,如发生自行采购的,自行处理。月度计划不得补报。

  4.2每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同,对双方行为进行规范,以防范风险。

  4.3采购计划确定之后,根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。

  4.3.1为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多,选择最适当供应商的机会就愈大。

  4.3.2从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。

  4.3.3凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在20XX元以上的,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。对于单价大于10000元的备件,必须签订备件采购合同。

  5、交货验收及财务

  5.1采购的备品备到厂后,生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督,20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符,验收合格后签字确认,(20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次,若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认)方可入库,入库并建立备品备件质量跟踪表(5000元以上备件),领用部门负责跟踪反馈使用情况,在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。

  5.2货到后及时沟通供货商开具发票,票到后及时到财务部报账。

  5.3按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划,计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。

  6、库房

  6.1货到后及时办理入库手续,严格执行先入库后出库的流程进行办理,对于系统有订单,且货到库房的,不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续,当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。

  6.2督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单,以备完成入库手续。

  6.3严格按照出库类别(月度维修、大修和技改)分发至各帐户别名中。

  6.4货到入库后如需出库,应及时办理出库手续,没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库(给库房开具证明后),待下了订单后及时补办出库,以平衡账物。

  6.5如需领用其他部门所报计划库存有的备件,需与相应部门沟通,征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。

  6.6综合库负责备件领用的监督管理,对于质保期较短的备件,严格控制采购量,避免库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采用先进先出的原则,先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。

  7、备件库存额度规定

  7.1鉴于榆林市地域相对偏远,交通网还欠发达。根据各车间固定资产额度以及设备运行状况,为保证生产的连续运行,规定综合库备件库存总额不得超于45万元。

  7.2各部门须有经营意识,根据各自备件库存额报月度计划,备件计划需考虑周全,做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积。

  7.3工程部作为公司设备管理部门,每季度对备品备件库存量进行审核,分析费用并进行考核。若库存备件费用超标,将按超标额度的10%对车间进行考核。

  7.4经查实存在库存备件超过10个月没有使用的,说明该备件计划失误,按备件价值的30%对车间进行考核。

  备品备件采购管理制度范文篇三

  第一章总则

  备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。

  第二章岗位设定

  采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。

  第三章工作任务

  1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。

  2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。

  3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。

  4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。

  5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。

  6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。

  7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。

  8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料诚恳接受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。

  第四章权限

  1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。

  2、有权根据备品备件库存情况对配件进行合理调配对有疑意的申购单可提出异意送部门经理及分管副总裁审批后可以予以绝拒采购。

  3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。

  4、对外付款、承兑货款时货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单经财务部审核数量无误经办人确认价格后报部门经理及分管副总裁签名批准方可对外付款。

  第五章职责

  1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。

  2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。

  3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。

  4、对不遵守公司的规章制度或徇私舞弊而给公司造成不良影响或经济损失负责。

  第五章工作程序

  详见附图备品备件采购工作程序图

  备品备件采购管理制度篇四

  1、总则

  1.1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。

  1.2 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。

  1.3加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。

  1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。

  1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

  1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

  2、目的

  为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

  3、适用范围

  本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

  4、术语及定义

  4.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

  4.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

  4.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

  4.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

  5、备品备件的采购

  5.1选择供应商

  5.1.1在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;

  5.1.2凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。

  5.2价格调查

  5.2.1已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;

  5.2.2项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;

  5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;

  5.2.4采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;

  5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。

  5.3询价、比价和议价

  5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;

  5.3.2采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格;

  5.3.3在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;

  5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认;

  5.3.5专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价;

  5.3.6对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;

  5.3.7对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加。

  5.4签订采购单

  在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款:

  ⑴供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明;

  ⑵订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;

  ⑶价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款;

  ⑷交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;

  ⑸付款方式;

  ⑹所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等); ⑺质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

  5.5订货合同

  长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。

  5.6紧急订货

  项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理。

  5.7进度控制及事务联系

  5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;

  5.7.2采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部

  意见拟定对策处理。

  5.8采购作业方式

  5.8.1除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

  ⑴集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购;

  ⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

  6、验收入库

  6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库。

  6.2保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即《备品备件入库单》。

  6.3保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

  6.4物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。

  6.5做到帐、卡、物相符合。

  6.6易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。

  6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。

  6.9仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

  7、出库程序

  7.1备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录,领用人签字。

  7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

  7.3本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

  7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

  7.5领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

  7.6库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

  8、退库

  8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。

  8.2退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

  8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

  8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

  9、存放

  9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

  9.2备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。

  9.3对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出。

  9.4实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐。

  9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整。

  9.6库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。

  9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业。

  9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

  9.9库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查,并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。

  9.10在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。

  10、库区的安全及纪律

  10.1库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。

  10.2每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧。

  10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

  10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

  11、库管员职责与权限

  11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

  11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。

  11.3掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

  11.4负责库房的规划,提高库房利用率。

  11.5负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。

  11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。

  11.7上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

  11.8每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患

  备品备件采购和管理制度后才可离岗下班。

  11.9每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。 11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

  11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报。

  11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

  11.13负责入库备件的验收,对验收合格的签收《发货单》并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。

  11.14备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

  11.15对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。

  11.16负责按《领料单》发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

  11.17负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。

  11.18负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法

  11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。 11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。

  11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

  11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。

  11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件储备情况。

  11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。

  11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

  12、工作程序

  12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单

  12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给库房备品备件保管员。

  12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》

  应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。

  12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

  12.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。

  12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

  12.2设备备件的采购申报

  12.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

  12.2.2更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

  12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。 12.3 待修件、报废件管理

  12.3.1 替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

  12.3.2 对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则。

  12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理:

  (1)备件严重损毁无法修复的;

  (2)使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的;

  (3)更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的;

  12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写《废弃物处置单》,报项目部负责人审核处理。

  12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单。 12.4 统计分析与持续改进

  12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等。

  12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

  12.4.3运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。


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