管理知识 位置:首页>知识大全>知识百科>管理知识>《物流仓库管理制度范文…》正文

物流仓库管理制度范文

学习啦【管理知识】 编辑:杭威 发布时间:2016-10-04

  物流仓库管理是物流管理中的一个重要流程,为了提高物流效率,需要对物流仓库制定并实施相应的管理制度。接下来学习啦小编为你带来了物流仓库管理制度范文。

  物流仓库管理制度范文一

  1.仓库的分类

  物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓,动力部油库、石油气库,建筑、装修材料仓,杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

  2物品验收

  (1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收,并做到:

  ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

  ②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

  ③对购进的物品己损坏的不收。

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交成本会计

  3.入库存放

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律人库保管。

  (2)人库物品一律按固定位置码放。

  (3)物品码放要有条理,注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品人库时在卡片上按数加人,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  4.保管与抽查

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查明原因。

  ②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

  5,领发物资

  (1)报送领用物品计划。

  ①凡领用物品,须根据规定提前做计划报库管部门。

  ②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

  (2)发货与领货

  ①各部门领货一般应有专人负责。

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货。

  ③领料单一式三份,领料单位自留一份,供单位负贵人凭单验收;仓管员一份,凭单人账;材料会计一份,凭单记明细账。

  ④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

  (3)货物计价

  ①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

  ②调出物流中心以外单位的物资时,一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

  6.盘点

  (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点。

  (2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

  (3)盘点期间停止发货。

  7.记账

  (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然。

  (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

  (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再人账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得人账。

  (4)审核验收单、领料单等,手续完善后才能人账,否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

  (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、本部门、财务部各一份。

  (6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

  (7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用。

  (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账,发出时按加权平均法计价。

  (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账,并调整暂估价,报财务部成本会计调整三级账。

  (1a)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

  (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

  8.建立档案制度

  (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

  (2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

  物流仓库管理制度范文二

  1、物品验收:

  (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

  ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

  ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

  ③对购进的物品已损坏的不验收

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

  3.入库存放:

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  4.保管与抽查:

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

  5.领发物资:

  (1)领用物品计划或报告:

  ①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

  ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。

  (2)发货与领货:

  ①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

  ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

  ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

  (3)货物计价:

  ①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;

  ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

  6.盘点:

  (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

  (3)盘点期间停止发货。

  7.记账:

  (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

  (2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;

  (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

  (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

  (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;

  (6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;

  (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

  (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

  (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

  (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

  (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

  8.建立档案制度

  (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

  (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

  物流仓库管理制度范文三

  一、 物资的入库与验收

  1、原材料入库。外购原材料到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

  2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

  3、对需要质量验收的原材料,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。

  判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

  4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

  5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

  6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

  对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

  7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

  8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

  9、入库物资应及时入库。

  二、原材料的出库与发放

  1、凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

  2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

  3、非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

  4、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

  5、废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量或过磅,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

  三、 物资贮存与防护

  1、 物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

  2、 仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

  4、 有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对机械设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。

  5、 做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  6、 对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

  7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  8、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

  9、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

  四、 应急情况处理

  1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

  2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

看过物流仓库管理制度范文的人还会看:

1.互联网公司管理制度范文

2.完善规章制度范文

3.办公室规章制度范本

4.部门管理制度范文

5.部门规章制度范本

本文已影响
网友评论

Copyright © 2006 - 2016 XUEXILA.COM All Rights Reserved

学习啦 版权所有