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物料领用管理制度范文

学习啦【管理知识】 编辑:杭威 发布时间:2016-10-04

  为节约公司资源,加强物料领用的有效管理,需要制定并实施相应的管理制度。接下来学习啦小编为你带来了物料领用管理制度范文。

  物料领用管理制度范文一

  为了计划各部门收入支出,增收节支,使各项物品物尽其用,发挥最大 效率特制定本制度。

  1、日常清洁用具的领用

  1]每层可开辟一单独房间,用于存放常用清洁工具。

  2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续,按实际需求分配给清洁员工。

  3]申领的工具可存放于工具间,所用工具自行保管,需要使用时自行取用。

  4]清洁工具损坏影响使用的,可再行领用,领用时需以旧换新。

  5]使用工具中,应爱护清洁工具。

  6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间,不可随意放置或丢弃。

  2、消耗品物料的领用。

  1]消耗品物料,主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;

  2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续,按实际规定分发给清洁员使用并签名;

  3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用,不能挪为他用或者私用,一经发现,按规定处理;

  4]所领取物料若一次使用未完,可暂时存放于工具间内,待下一次使用时取出再用,不可随意浪费。物料用完后,再行到仓库领取;

  5]清洁员工所领用的物料,使用应厉行节约,避免随意浪费;

  6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;

  物料领用管理制度范文二

  (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

  (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准後,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

  (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。

  (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批後,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批後才给予购买。

  (五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名後,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。

  (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

  □ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定 爲了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明:

  (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。

  (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。

  (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。

  (四)车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资産的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。

  (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核後,方可办理领料手续。

  (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核後,方可办理领料手续。

  (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生産所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准後自购。

  (八)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。

  (九)各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。

  物料领用管理制度范文三

  1 目的 明确审批权限,规范物资领用程序。

  2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

  3 《领料单》填写

  3.1所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。

  3.2《领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。

  3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。

  4 《领料单》审批

  4.1 《领料单》填写完毕,由领料部、工段的部、工段长审批同意后,在“车间签字”处签字。

  4.2部、工段长签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。

  4.3在签字时,工段长和总经理应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

  4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。

  5 交旧领新

  5.1所有备品备件、整件、工器具,以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。

  5.2需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间内交回旧物,抽取欠条。

  5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的,工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经总经理批准同意后生效。

  6 仓库发料

  6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

  6.2发料时,仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。

  6.3仓库保管员发放的物资,须回收包装物的,保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

  6.4 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。

  6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递;其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

  7 其它

  7.1各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。

  7.2多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。

  7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后,项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。

  8 考核 8.1未按规定填写《领料单》,每次给予责任人10元经济处罚。

  8.2违犯审批、发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。

  8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

  8.4领用物资保管不当,造成丢失或无故损坏的,照价赔偿。

  9 附件:1.《领料单》样式;2.物资领用流程图。

  10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核,自下发之日起执行。

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