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红酒销售管理制度

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  红酒销售人员管理及提成制度

  一.出勤制度

  1.必须认真遵守作息时间,按时上下班,不准迟到、早退。

  2.因公,因私不能上班的,实行书面请假制度。

  3.请假必须经总经理签字生效

  4.特殊情况来不及书面请假,不能上班的,应向上头报告,并事后补办请假手续。

  二.报表管理制度

  1、销售人员应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。

  2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理,内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。

  3、销售人员的日报表,必须在当日工作结束后填写,次日上午在上交前一日工作记录的同时,必须对次日工作进行计划。同样,在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。

  4、对于已成交客户,销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。

  5、对于已成交客户的每月成交量,销售人员应当认真记录分析,

  寻找其中的规律性或反常性,做好客户跟进与客情维护工作

  二.外出管理与报销

  1. 员工如需出远差洽谈客户的,先填写出差登记表,经部门经理或主管批准,方可外出。

  2. 员工出差如需欲借差旅费的,到财务处填写欲借差旅费单,经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过2000元。

  3. 交通费:签单,公司报销出差过程中交通总费用的60%(且不超过此次成交额的2%,超过的部分由员工自行负责)。没签单,公司报销出差过程中交通总费用的30%。

  4. 住宿费:出差车程时间在3小时以内,当天可以往返的,公司不予住宿补助。如果有特殊情况的,必须和部门经理说清楚,申请住宿,经许可后方可住宿。签单,公司报销100元住宿费,不签单,公司不予报销。车程时间在3小时以上,当天不能往返的,签单,公司报销每天150元住宿费用,不签单,公司不予报销。

  5. 单笔订单金额超过10000元,需请客户吃饭的,如与客户成交,公司报销成交额的5%,不成交,不报销。

  6. 出差去外地见同一客户,最多不可超过两次,两次之后的费用,自行处理。如果同一客户,第一次出差见面没有成交,第二次见面才成交的,则按交通费,住宿费的报销标准,给予报销。

  7. 每次拜访客户,最多不可超过3天,超过两天之后的费用自行处理,超过1周,按旷工处理。

  8 出差人员出差回来后,拿着有关报销票据按公司规定办理报销手续。

  三.提成制度

  1.业务提成计算方法:当月总销售瓶数 * 8元。

  2.业务提成发放时间:销售回款到位后发放。

  四.对外报价

  根据单笔订单销售量对外实行阶梯式报价.具体方式为:

  1. 公爵系列:3箱以下按团购价

  3至5箱的按批发价

  5至30箱的按市代价

  30箱以上的按省代价

  2.XXX系列:5箱以下的按团购价

  5至10箱的按批发价

  10到50箱的按市代价

  50箱以上的按省代价

  3.XXX系列:5箱以下的按团购价

  5至10箱的按批发价

  10至50箱的按市代价

  50箱以上的按省代价

  4.XXX系列:10箱以下的按团购价

  10至50箱的按批发价

  50至100箱的按市代价

  100箱以上的按省代价

  5.XX系列:8箱以下的按团购价

  8至20箱的按批发价 20至80箱的按市代价 80箱以上的按省代价

  6.特殊情况可向提交申请更改对外报价, 后方可按更改后报价进行报价.销售。 经部门经理或主管批准

  红酒销售人员管理及提成制度2017-08-14 9:10 | #2楼

  一 出勤制度

  1.必须认真遵守作息时间,按时上下班,不准迟到、早退。

  2.因公,因私不能上班的,实行书面请假制度。

  3.请假必须经总经理签字生效

  4.特殊情况来不及书面请假,不能上班的,应向上头报告,并事后补办请假手续。 二报表管理制度

  1、销售人员应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。

  2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理,内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。

  3、销售人员的日报表,必须在当日工作结束后填写,次日上午在上交前一日工作记录的同时,必须对次日工作进行计划。同样,在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。

  4、对于已成交客户,销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。

  5、对于已成交客户的每月成交量,销售人员应当认真记录分析,寻找其中的规律性或反常性,做好客户跟进与客情维护工作

  二.外出管理与报销

  1. 员工如需出远差洽谈客户的,先填写出差登记表,经部门经理或主管批准,方可外出。

  2. 员工出差如需欲借差旅费的,到财务处填写欲借差旅费单,经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过2000元。

  3. 交通费:签单,公司报销出差过程中交通总费用的60%(且不超过此次成交额的2%,超过的部分由员工自行负责)。没签单,公司报销出差过程中交通总费用的30%。

  4. 住宿费:出差车程时间在3小时以内,当天可以往返的,公司不予住宿补助。如果有特殊情况的,必须和部门经理说清楚,申请住宿,经许可后方可住宿。签单,公司报销100元住宿费,不签单,公司不予报销。车程时间在3小时以上,当天不能往返的,签单,公司报销每天150元住宿费用,不签单,公司不予报销。

  5. 单笔订单金额超过10000元,需请客户吃饭的,如与客户成交,公司报销成交额的5%,不成交,不报销。

  6. 出差去外地见同一客户,最多不可超过两次,两次之后的费用,自行处理。如果同一客户,第一次出差见面没有成交,第二次见面才成交的,则按交通费,住宿费的报销标准,给予报销。

  7. 每次拜访客户,最多不可超过3天,超过两天之后的费用自行处理,超过1周,按旷工处理。

  8 出差人员出差回来后,拿着有关报销票据按公司规定办理报销手续。

  三.提成制度

  1.业务提成计算方法 当月总销售瓶数 * 8元。

  2.业务提成发放时间 销售回款到位后发放。

  四.对外报价

  根据单笔订单销售量对外实行阶梯式报价。具体方式为

  : 1. 公爵系列:3箱以下按团购价

  3至5箱的按批发价

  5至30箱的按市代价

  30箱以上的按省代价

  2.XXX系列:5箱以下的按团购价

  5至10箱的按批发价

  10到50箱的按市代价

  50箱以上的按省代价

  3.XXX

  6.特殊情况可向提交申请更改对外报价, 经部门经理或主管批准后方可按更改后报价进行报价.销售。

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