超市业务流程

　　采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。小编给大家整理了关于超市业务流程，希望你们喜欢!

　　超市业务流程

　　一. 新品导入流程

　　制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。

　　二. 新品谈判流程

　　供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.

　　采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.

　　电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.

　　采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.

　　接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.

　　柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.

　　顾客:1.自选商品,2.统一收银.

　　三.旧品补货流程

　　门店:填写“补货单”一式两联.

　　采购部:下订单,一式两联.

　　供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.

　　接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.

　　录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.

　　四.日接商品接货流程(暂不用)

　　日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.

　　柜组长:订货

　　供货商:送货;

　　生鲜组长:议价,定价;

　　柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.

　　五.店面换货流程

　　指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.

　　门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.

　　接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.

　　要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.

　　2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.

　　3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.

　　4.换货后,须及时将商品放回店面.

　　六.退货业务流程

　　退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.

　　柜组:填写商品退换单.

　　采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.

　　录入室:机制“退货商品单”一式两联.

　　店面:接单备货,接货保安查验后发货.

　　供货商:收货后,在退货单上签字.

　　录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.

　　财务:依退货情况做帐务处理.

　　七.调价流程

　　厂商或采购:提出调价申请.

　　采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.

　　录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.

　　店面:按调价单”更换价签,POP.

　　财务部:按”调价单”进行监督检查.

　　1调价分为进价变化和售价变化.

　　2.不管何种变化必须填写变价单.

　　3.进价变化,采购提出,主管签字.

　　4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.

　　5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.

　　八.清退流程

　　厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.

　　采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.

　　财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.

　　店面:1.店长签批,2.办理清退.

　　财务部:帐务处理.

　　九.顾客退换货流程

　　顾客:1.POS小票,2.退换货商品.

　　服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.

　　顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.

　　柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.

　　客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.

　　超 市 基 本 流 程

　　一、 商品建档流程

　　采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。

　　二、 订单、入库单，要货配货单流程：

　　1.门店下订单给商管部，商管部根据订单(实收数量)下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。

　　三、 调价单流程：

　　采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单(进、销价)做商品录入、打印价签。

　　四、 报损流程：

　　门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。

　　五、 标价签打印

　　商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主(如：条码、价格等)。

　　注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。

　　六、 盘点流程

　　1. 提前1天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位置，A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。

　　2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。

　　3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。

　　七.仓库商品的盘点流程

　　1. 盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存;

　　2. 按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡;(在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利)。

　　3. 初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。

　　4. 责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点;(这样操作可杜绝漏盘)。(填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核)。

　　5. 相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。

　　6. 差异大的进行第2次盘点

　　7.电脑部录入。

　　八.仓库商品管理的流程

　　1. 在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。

　　2. 严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。

　　3. 确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则”。

　　4. 明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。

　　5. 认真核对和整理单据，确保帐物相符。

　　6. 确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。

　　九.采购流程

　　商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。

　　一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。

　　二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。

　　三、对新商品的认识与确定：

　　⑴通过各供应商送来的样品;⑵通过市场调查;⑶通过新闻媒体的宣传;⑷通过业内人士的介绍;⑸通过其它采道信息的收集。

　　四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。

　　五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。

　　六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。

　　七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。

　　八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。

　　九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。

　　十、关于现金采购：

　　1. 由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。

　　2. 现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。

　　3. 现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位置悬挂醒目POP。

　　十一、关于团购业务：

　　1. 门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。

　　2. 门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。

　　十二、生鲜部采购：

　　由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。

　　按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。

　　商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。

　　十三、供应商建档流程

　　确认新供应商并填写 “供应商确认表”， 采购部经理审核确认，录入电脑系统 。

　　新供应商建档说明：

　　1.由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档;

　　十四、新供应商建档过程：

　　1.由供应商提出需建商品交予采购部;

　　2.采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房;

　　3.电脑房负责录入，核对;打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查;

　　十五、新供应商建档规定：

　　1.同一供应商(类，名称，地址相同)不得重复建档;

　　2.供应商名称规则：为供应商注册全称(或以合同为准);

　　4.新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档;

　　企划部业务工作流程

　　1. 公司企划工作流程：公司年度的企划目标规划， 企划部制订月企划案

　　企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评估

　　2. DM制作：

　　企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果

　　3. 广告业务工作流程：

　　公司广告需求→ 广告商洽谈→ 根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→ 广告商制作初稿→企划部初审(VI，广告内容)→ 总经理审稿→确定→ 广告商复印→发布广告→广告效果检测

　　4. 促销活动的工作流程：

　　制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案 企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果 。

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